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奋楫中流 实干担当 努力谱写地税事业新篇章

2017-02-04

——在全区地税工作会议上的讲话

马建民

(2017年1月22日)

同志们:

这次会议的主要任务是,深入贯彻落实党的十八届六中全会,自治区党委十一届八次、九次全会,自治区经济工作会议和全国税务工作会议精神,总结去年工作,部署今年任务。刚才,我们表彰了全系统2016年工作中表现突出的先进集体和先进工作者,我代表区局党组向受表彰的单位和个人表示热烈的祝贺!

自治区党委、政府领导同志对税收工作十分关心、高度重视,李建华书记、咸辉主席分别作出重要批示,对全区地税系统去年工作给予充分肯定,对做好今年地税工作提出殷切期望,我们要认真学习领会,深入贯彻落实。上午,自治区召开了全区税务工作会议,张超超常务副主席亲临会议指导,并作了重要讲话。下面,我结合贯彻自治区领导批示和讲话精神,讲三点意见。

一、大干实干,艰难玉成,地税工作取得新成绩

2016年是我国税收发展史上里程碑的一年,很不平凡,很不寻常。一年来,全系统讲政治、顾大局,顶住压力,经受考验,面对更加复杂严峻的经济形势和税制改革的重大变化,充分发挥干部职工的主观能动性,改革图强、砥砺奋进。上半年,聚焦营改增,服务供给侧结构性改革,下半年,主攻保增长,开展“大干实干第四季度 确保完成全年任务”活动,圆满完成了以组织收入为中心的各项工作任务。2016年,虽然困难比预想的多,但是成绩比预想的好。全区地税系统共组织各项收入364亿元,同比下降5.2%。其中税收收入165.3亿元,同比下降21.5%,扣除营改增因素,增长4.2%,完成年度计划任务162.6亿元的101.7%,超收2.7亿元;社保费收入173.8亿元,同比增长14.3%;其它收入24.9亿元,同比增长16.5%。较好地发挥了税收在自治区社会治理中的基础性、保障性作用。

(一)稳步推进税收改革

按照自治区和税务总局关于深化改革的总体要求,科学决策,精心谋划,狠抓落实,各项税收改革任务梯次推进。一是税制改革稳步推行。全面完成营改增改革试点工作,先后移交营业税纳税人7.1万户,顺利开展增值税“双代”工作。稳步实施资源税全面改革,开展了税费负担测算,提出了税率建议,完成了资源税品目基础数据摸底、换算比和折算率测算等工作,全区资源税全面改革于7月1日顺利实施,打赢了地方税改革的第一仗。二是征管体制改革扎实开展。提请自治区政府成立财税改革领导小组,建立领导体制和工作机制,代拟全区改革方案,制定改革工作安排和工作措施,细化了省级税务部门可自主探索实施的第三类改革任务69项,年内启动了59项自主改革事项,完成了“合理简并纳税人申报缴税次数”“推行办税事项区内通办”两项全国试点任务。办税便利化改革、税收规范化建设、税务稽查改革、跨部门税收合作等改革事项初见成效。三是“放管服”改革取得突破。全面实施权责清单,落实税收执法责任制。提前完成个体工商业户“两证整合”改革。全面推行网上审批全区通办,实行行政许可和行政处罚双公示,在“两集中两到位”行政审批模式基础上,实现行政审批向网上集中,事中事后监管到位的工作目标,形成“三集中三到位”行政审批模式,行政审批制度改革持续创新发展。

(二)着力转变征管方式

积极探索和加强新形势下依法治税、信息管税、税费精细化管理等方面的有效手段,切实弥补组织收入和征管工作中的不足,有效减少税收流失。一是税收法治建设全面推进。创建法治税务示范基地,进一步规范购买社会服务行为,推行公职律师制度,全面抓实普法和依法治税工作,我局被评为全国“六五”普法先进单位。二是风险管理不断强化。试点推广风险管理系统,规范工作流程,落实防控计划,全年推送风险纳税人9203户,应对风险事项3.95万次,入库各项收入5.6亿元。抽取、推送固定业户增值税发票信息13.2万条,追征地方税费745.6万元。联合多部门清理欠税,累计入库10.1亿元。在解决营改增后管理手段缺失问题上,探索了新路子。三是科技兴税效应凸显。依托金税三期工程的业务规范和基础支撑,落实“互联网+税务”行动计划,建设国地税一体的宁夏电子税务局,推行大企业税收服务与管理系统,研究开发“税点通”政策服务平台,上线运行存量房(非居住类)计税价格评估系统,推广使用城镇土地使用税“以地控税 以税节地”地理信息管理系统,升级车船税联网征收系统,科技管税覆盖面进一步拓展。宁夏电子税务局和“税点通”软件入选全国税务系统“互联网+税务”特色项目。四是税种管理逐步精细。全力推行个人所得税全员全额明细申报,修订车船税代收代缴管理办法、土地增值税核定征收办法、城镇土地使用税实施办法、房产税实施细则,规范存量房评估,优化契税征收模式,地方税种精细化管理水平进一步提高。五是稽查质效不断提升。强化国地税稽查合作,扎实开展“蓝剑”整治等专项行动,全年入库稽查查补收入4.96亿元,占税收收入的3%,较好的发挥了税务稽查职能作用。六是非税征收实现突破。出台《残疾人就业保障金征收使用管理办法》,启动全区机关事业单位养老保险及职业年金征缴工作,以省为单位由地税部门开展此项工作走在了全国前列。

(三)不断优化税收服务

紧紧围绕自治区发展大局,在提高服务水平上持续用力,努力提升为民服务的针对性、时效性,我局在全国税务系统纳税人满意度调查中名列第14,西北五省第1,进步幅度居全国第2,为全区深化改革和经济社会发展营造了良好的税收环境。一是扎实开展“便民办税春风行动”。以“改革·合作”为主题,细化量化推出10类25项便民办税措施,以“问需求、优服务、促改革”活动为载体,广泛开展大走访活动,进一步增强纳税服务的针对性,有效提升了纳税人获得感。二是积极推进国地税合作。全面落实国地税合作规范2.0、3.0版,建立完善联席会议制度,形成了区、市、县三级合作框架,实现了常态化沟通协调的联动机制。采取联合共建实体办税大厅、互设窗口、共进政务服务中心等模式,有效整合办税服务资源,全区22个征收单位中,14个办税服务厅实现共建,通过联合开展办税服务、税收征管等合作事项,进一步减轻了纳税人的办税负担。三是强化纳税信用管理。上线纳税信用等级评价管理系统,联合国税部门评定A级纳税人1587户,拓展纳税信用评价结果应用,全面推广“银税互动”守信激励措施,与建设银行、交通银行等7家省级金融机构建立长效合作机制,联合开发纳税信用金融产品,为266户中小微企业获得无抵押无担保贷款7.7亿元。四是充分发挥服务经济职能作用。坚决贯彻落实自治区加快开放宁夏建设、促进工业经济平稳较快发展、扶持小微企业发展等税收优惠政策,有力促进了地方经济发展。

(四)全面加强干部队伍建设

着力激发干部队伍活力,为地税工作顺利开展提供了有力保证。一是加强干部素质建设。在连续三年开展“大学习大练兵大比武”活动的基础上,总结经验,完善机制,启动“岗位大练兵业务大比武”活动,举办各类培训38期,培训干部2260人次,全系统区、市两级开展了5个专业的业务大比武,培养和选拔了一批优秀人才,为实现税收现代化提供了有力的人才支撑,1名干部荣获全国税务系统业务大比武优胜奖。二是广泛激发队伍活力。坚持德才兼备、以德为先的用人导向和“五好”干部评价标准,选好、用好、管好各级干部,全年提拔交流干部244人次。深入开展思想政治工作,注重人文关怀,调整控编人员、合同制工人及助征人员工资标准,开展慰问济困和特、重大疾病医疗救助。讲好税务故事,与自治区演艺集团编排话剧《回乡税官》并在全区巡演140余场。丰富干部职工业余文化生活,举办全系统书法、美术、摄影作品展和“道德讲堂”“地税讲堂”等一系列地税文化活动,有效激发了各级干部职工的活力。三是积极落实绩效管理。不断完善管理机制,优化考评指标体系,定期开展绩效分析讲评,较好地解决了绩效管理与工作落实“两张皮”的问题,在全国税务系统绩效考评中,30项直接扣分类指标17项获得满分,18项分档类指标7项12次被评为优秀等次。强化绩效考评结果运用,在选拔任用、评先选优、公务员年度考核等方面将绩效管理与激励机制有机结合起来,各级部门和全体人员的执行力有了新提升。四是不断加强作风建设。将作风建设作为带队伍的突破口,敢抓敢管,长管长严。大力弘扬立说立行、马上就办的工作作风,纠治畏难等靠、拖沓推诿的不良风气。对干部投资办企业、亲属从事涉税中介服务等情况进行清理检查,深化“红顶中介”专项整治,坚决破除干部职工习以为常、影响地税形象的老习惯和新问题。以群众评议机关作风活动为载体,推动行业作风建设常态化、长效化,行风评议再获佳绩,干部作风呈现出新气象。

(五)持续深化党的建设

始终不忘初心,坚持严字当头,持之以恒管党治党。一是严肃落实巡视整改。局党组态度端正,认识明确,切实把整改落实作为首要任务,按照自治区党委对地税系统开展巡视的各项要求,深入开展巡视前自查整改和巡视配合工作,围绕巡视反馈的4个方面22条意见建议,深刻剖析原因,制定整改方案,周密研究部署,提出了54条整改措施,狠抓整改落实,不断巩固扩大巡视成果,有力促进了班子建设。二是不断规范党建工作机制。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,严肃党内政治生活,严格党员教育管理,将全面从严治党落到实处。制定实施《关于进一步加强和改进全区地税系统党建工作的实施意见》《党建工作考核细则》等制度,进一步厘清各级党组、机关党委和党支部的党建工作责任,形成齐抓共管的工作局面。积极开展“五有一好”党建品牌和学习型、服务型、创新型党组织创建活动,抓好党建目标责任制考核,党组织的影响力和党员的感召力进一步增强。三是扎实开展“两学一做”学习教育。局党组认真贯彻中央、自治区和总局部署,将“两学一做”学习教育作为全面从严治党的有力契机。各级领导干部坚持以上率下,带头讲党课;全体党员干部学原著、悟原理、炼党性,认真开展专题研讨;各级党组织通过开展向刘光荣同志学习活动和纪念建党95周年系列活动,积极发挥先锋模范作用。在学习教育中,注重强化问题导向,紧盯问题一项一项抓落实,学习教育层层递进,解决了一批影响地税事业发展的问题,取得了实实在在的成效。四是着力推进党风廉政建设。创新廉政警示教育形式,深化廉政文化建设,抓紧、抓实经常性思想教育。举办领导干部党纪法规专题学习班,认真组织党员干部学习贯彻《条例》《准则》,筑牢党员干部遵规守纪和廉洁从税的思想防线。深入开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”,通过自查自纠和专项检查发现并及时解决“四风”新动向、新问题,严防“四风”反弹,推进中央八项规定精神落地生根。制定并实施《各级党组落实党风廉政建设主体责任实施办法》和党风廉政建设“两个责任”清单,以规范“两权”运行为重点,对14个单位和主要负责人开展了经济责任审计和税收执法督察,加强对领导干部履职尽责、经费使用、固定资产管理、采购招标项目以及“三公经费”等重大事项的监督,结合纪检“三转”,进一步加强内控机制建设,逐步构建了全员参与、责任落实的内控工作体系。

一年来,系统上下同心同德、克难奋进、履职尽责,干部职工团结协作、任劳任怨、敢于担当,有力推动了地税事业的稳步发展。成绩的取得,是自治区改革发展成果的体现,是自治区党委、政府和税务总局正确领导的结果,是社会各界大力支持的结果,更是广大干部职工辛勤工作的结果。在此,我代表区局党组向关心支持地税工作的各位领导、各级部门、社会各界和广大纳税人,向辛勤工作的全体干部职工及家属,表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中还存在着一些问题和不足。主要是:经济税收形势复杂严峻,税制改革进入深水区,保持税收稳定增长的压力很大;征管体制改革中难啃的“硬骨头”还比较多,推进力度需要进一步加大;对新形势下地税职能作用发挥思考研究的还不是很深入,还需要探索更好的思路和措施;党建工作用力不均,基层党建基础还不够扎实;干部管理不够严格,廉政监督方面还有漏洞,出现了个别干部违法违纪的现象。对这些问题,我们将高度重视,深入研究,认真解决。

二、把握大势,奋楫中流,积极探索地税工作新思路

2017年是国税、地税征管体制改革的深化之年,是税收现代化建设的关键之年。营改增后,地税工作的局面发生了重大变化,地税工作面临的形势更为复杂。主要表现在以下几个方面。

一是职能定位发生了重大变化。营改增后,占地方税收收入比重40%以上的营业税改征增值税,增值税中央、地方五五分成后,地方主体税种尚未确立,新的地方税收体系尚未建立,地税收入占地方财政收入的比重将低于国税,非税收入将全面超过税收收入。新形势下,如何定位地税部门的发展,如何争取地方政府对征管体制改革的支持,成为我们迫切需要研究的课题。

二是工作重心发生了重大变化。长期以来,地税部门的宏观工作任务主要是执行税法、服务纳税人、组织地方财政收入。营改增后,税收收入规模下降,非税收入比重上升,工作重心将由以税为主向税费并重转变,这将对地税部门的组织体系设计、人力资源配置、服务方式转变产生极大影响。如何转变工作思路,适应这种变化,是我们必须面对的现实。

三是征管模式发生了重大变化。营改增后,以营业税、所得税为主体的征管格局不复存在,税源小散杂的特点将更加突出,专业化管理、集中征收、重点稽查的基础发生了变化,“以票控税”失去基础,税收控管手段弱化,税收管理的社会化需求越来越多,国地税合作的需求越来越高,转变征管方式迫在眉睫。

面对经济下行压力、财政收支压力依然较大的形势,面对地税工作深刻变化的局面,面对中央、自治区对地税工作的要求,我们要从以下几个方面来积极应对。

一是要以全面从严治党统领地税工作新局面。坚持党的领导,全面从严治党,是我们应对复杂局面,做好一切工作的根本。我们要按照“条主动、块为主,两结合、互为补,抓党建、带队伍”的总体要求,进一步理顺日常党建与党风廉政建设、机关党建与系统党建、人事部门与机关党委职能、党内监督与干部监督管理、党建与教育培训、党建与绩效管理等工作的关系,解决因管理体制原因导致党建用力不均衡的问题,将党建工作真正融入到税收工作各领域、各环节、各层级,构建符合地税系统垂直管理实际的党建工作新格局,为税收改革发展事业提供强大的思想动力和坚实的组织保障。

二是要以全面深化改革开创地税工作新征程。面对地方税收社会化管理和国地税合作需求越来越高的趋势,面对“二次创业”的艰难新征程,必须坚定不移的推进征管体制改革。要更加积极主动的贯彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》,从优化组织体系、理顺征管职责、构建税收共治格局等方面入手,按照税务总局确定的原则和步骤,重塑征管理念、重构征管组织体系、重设征管制度,建立适应税收共治征管理念、适应税费并重征管模式、适应信息管税技术手段的征管体系,不断提高税费征管的针对性和实效性,逐步构建符合地税特色的现代地方税收征管体制。

三是要以全面转变征管方式应对地税工作新困难。转变征管方式是提高税费征管质量和效率,减少税收流失的必由之路,也是破解当前地税部门困局的关键。针对地税部门工作重心的深刻变化,必须加快转变征管方式。在理念上,要加快建立健全党政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参与的税收共治格局,改变“单打独斗”、部门管税的传统思维,推动税收管理向税收治理的转变;在技术手段上,要依托大数据、云计算、互联网+,加强第三方涉税信息的采集和应用,以风险管理取代传统“人盯户”“票管税”的传统征管模式,推动税费征管方式向“信息管税”转变;在税费并重上,目前,要突出财产行为税这个重点,提高财产行为税规范化、精细化管理程度。推动税费管理融合体制建设,借鉴和吸收税收征管工作成果和经验,按照税收理念和原则管费,构建以专业化管理为基础,以费源管理为内容,以信息管费为支撑的税费同征同管工作体系。

四是要以全面提升队伍素质迎接地税工作新挑战。干部队伍是做好税收工作的根本,打造一支高素质的干部队伍是我们迎接新挑战的力量源泉。推进税收现代化建设、实现地税“二次创业”,迫切需要一批有梦想、有情怀、有能力、有担当的干部。我们要以素质提升“115”工程为抓手,扎实推进税务领军人才培养工作,深入开展“岗位大练兵 业务大比武”活动,创新学习、练兵、比武方式方法和激励机制,激发地税干部勤学精业、拼搏进取的“精气神”,建设一支锐意改革的高素质干部队伍,为地税事业开启新篇章提供人才支持和智力保障。

三、实干担当,破浪前行,奋力谱写地税事业新篇章

根据自治区党委、政府和税务总局决策部署,以及新的形势任务,今年全区地税工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实自治区党委十一届九次全会、全区经济工作会议和全国税务工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,适应把握引领地税工作新常态,以组织收入为中心,以党建工作为龙头,以税收改革为驱动,以优化服务为抓手,以队伍建设为根本,积极发挥地方税收职能作用,谱写地税事业新篇章。

根据全区经济社会发展预期目标和地方财政预算,综合税务总局、自治区确定的中央级和地方级税收预期目标,2017年全系统税收收入目标为同口径增长7%。

按照上述目标和总体要求,做好今年工作要把握好以下六个重点。

(一)探索组织收入新思路

地税工作局面发生深刻变化,组织收入的思路方法也必须要转变。从近3年的收入趋势看,地方级税收增幅分别为3.1%、 5%、4.6%,增幅稳中趋缓,保增长的难度越来越大。组织收入工作面临的形势依然严峻,为确保完成组织收入任务,我们不仅在思想上要更加重视,责任上要更加严细,分析上要更加精准,还要在思路上与时俱进。

一是要更加注重收入的均衡性。营改增前,地税部门管理的税收中,流转税、所得税和财产行为税收入占比大体上是5:2:3,影响收入进度的主要是流转税,进度规律基本“前低后高”,营改增后,地税部门管理的税收将由流转税为主向财产行为税为主转变,财产行为税的比重接近65%。财产行为税税源显著的特点就是相对稳定,一次性增收因素较少,受经济影响的波动不大。因此,今年收入进度将会呈现“前后均衡”的态势。对于这种变化,我们必须转变抓收入的节奏,主动适应税源结构及收入进度新特点。在组织收入的时点上均衡发力,在各税种的把握上持续用力,确保全时段、各税种均衡入库。

二是要更加注重坚持依法征税。去年下半年以来,税负问题再次成为舆论焦点,坚持组织收入原则、坚持依法征税显得更加重要。我们要树立服务供给侧改革,收好税是要务,减好税也是职能的观念,严守依法征税底线,应收尽收,坚决不收“过头税”,绝不能把税收任务分解到企业。一定要不折不扣落实好税收优惠政策,处理好依法征收与涵养水源的关系,收入再吃紧,再困难,也绝不能在落实税收优惠和降费政策上打折扣、犯糊涂,要紧紧围绕更好的服务实体经济特别是中小微企业,更有力的支持大众创新,更有效的促进新动能成长和培育新税源的要求,切实抓好各项优惠政策落实,在服务自治区经济发展上做出更大贡献。

三是要更加注重收入规划分析。要综合考虑各单位超收和一次性增收等因素,准确研判税源增长趋势和分布特点,精准规划收入目标。既要适当提高有增收潜力单位的增长比例,又要客观降低税源萎缩、连年短收单位的收入目标,使所有单位既要“跳起来”,也能“摘得到”。要改进收入分析预测方式,结合营改增后税源、税种结构变化特点,由侧重行业宏观分析向税种微观分析预测转变,建立自下而上的分析预测机制,提高收入分析预测的精准度。要加强与国税部门的合作,利用好流转税信息,准确研判相关地方税费的增长趋势。要加强欠税的分析与管理,力争杜绝新欠,努力清收陈欠,今年要把清理欠税作为考核收入的一个重要指标落到实处,使清理欠税成为确保完成收入的重要保证。

总之,今年收入形势的复杂程度前所未有,组织收入的困难程度也可能前所未有。各级必须要从讲政治、顾大局的高度,牢固树立任务就是责任的观念,坚决把责任扛在肩上,全系统上下要一盘棋、一条心、一股劲,对标目标任务,聚焦责任使命,早动手、早出招、早落实,力争首季“开门红”,半年“双过半”,稳扎稳打,步步为营,确保完成全年任务。

(二)取得税收改革新突破

全面推进税收改革是地税部门落实五大发展理念的具体实践,是破解地税发展难题的有效手段,也是拓展事业发展空间的根本途径。我们要落实好中央和自治区已经明确的改革任务,以改革促创新,以创新促发展。

一是稳妥落实税制改革任务。按照中央和自治区部署,落实环境保护税开征和水资源税扩大试点要求,认真做好调查分析、数据测算和征管手段、征管技术等准备工作。在个人所得税改革和房地产税、耕地占用税、烟叶税等立法工作中,积极参与开展相关理论研究,并提出建设性意见。

二是进一步深化征管体制改革。贯彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》和《国家税务总局关于推进地税加快改革发展的若干意见》,在全面推进税务总局明确的改革事项落地、落实的基础上,集中力量、集中精力、集中智慧,研究解决好营改增后影响当前地方税收征管的突出困难和机制问题。积极充实征管职责。主动作为,争取税务总局支持,会同有关部门向自治区提出适宜由地税部门征收非税收入的建议。稳妥转变征管职能。在税务总局没有明确组织体系调整意见之前,通过征管职能转变,用好用活现有征管资源,强化财产行为税征管、税收风险管理、信息化运维、督察内审等工作职责和工作力量,适时调整部分单位和部门的工作职能,适应税制改革变化和征管方式转变,优化征管资源配置。深化稽查执法改革。全面落实“双随机一公开”制度,推广应用稽查“双随机”选案分析系统,落实国税地税联合稽查工作办法,实现对国税地税共管案源联合稽查全覆盖。着力推动税收共治。落实运用大数据开展综合治税工作实施方案,搭建全区社会综合治税共享平台,探索开展第三方信息深度应用,推动构建税收共治新格局。

三是着力推进“放管服”改革。认真贯彻中央和自治区“放管服”改革部署,优化、创新监管服务措施,进一步降低服务对象的制度性交易成本,切实做到放到位、管得住、服好务。持续推进商事制度改革。做好个体工商户“两证整合”后续管理,推进“多证合一”改革,为创业者清障,为实干者开路。持续推进税务行政审批制度改革。做好行政审批项目清理规范工作,优化“三集中三到位”行政审批模式,动态调整权责清单,完善网上报备核准办事流程,深入推行行政许可和行政处罚双公示制度,切实强化事中事后监管。持续推进办税便利化改革。继续通过流程再造、业务整合和服务手段创新,整合线上、线下服务平台,贯通前台后台业务,实现涉税业务一个渠道、一个窗口、一次性办结。规范、简并纳税人报表资料,实行清单管理,实现涉税信息国地税一次采集、按户存储、共享共用,能够从信息系统提取的数据信息,不让纳税人重复报送;积极拓宽便利办税渠道,推进网上办税为主、自助办税为辅、实体办税服务厅兜底的办税模式,让纳税人多走“网路”、少走“马路”。

(三)开创地税服务新境界

按照优化营商环境、便利群众办事和打造“两优”环境的要求,集中开展“办税大服务”,着力增服务、提质效、创品牌,进一步提升纳税人满意度、获得感和税法遵从度。

一是持续提升纳税人满意度。按照“先巩固、后提升”的工作思路和“既立足当前,又着眼长远”的基本要义,充分发挥“问需求、优服务、促改革”活动载体作用,针对2016年度纳税人满意度调查反映的问题与不足,建立清单,强化责任,逐一整改,逐项提升。在确保税务总局以首府城市为主要调查样本的成绩“只升不降”的基础上,继续将2017年全系统纳税人满意度调查工作前置,围绕政策落实、规范执法、服务质效、信息化建设、廉政自律五类调查指标,紧盯窗口业务办理过程中的细节问题,升级办税时空引导,找准提升办税服务质效和纳税人办税体验的有效对策,逐步建立纳税人满意度稳步提升的良性循环工作机制。

二是全方位开展“便民办税春风行动”。以“提升·创响”为主题,以纳税人为中心,以需求为导向,以机制建设为抓手,重点围绕缩短办税时间、简并涉税资料、提高纳税申报质量、升级改造12366纳税服务平台等内容,逐项研究,着力解决办税办事的“堵点”“痛点”“难点”问题,提升品牌含金量、影响力。按照“基层点上创新,区局面上推广”的创新引领工作机制,注重激发基层单位的创新热情,鼓励基层多推便民之举,多施利民之策,形成季季有新风、招招有新意的氛围,提升便民办税服务质效,创响具有鲜明宁夏地税特色的纳税服务优质品牌。

三是切实维护纳税人权益。将维护权益作为为纳税人办实事的重要内容抓实抓好。加强纳税人需求管理。适时启动开展纳税人需求调查,建立纳税人需求痕迹化管理模式,深度分析挖掘纳税人咨询、办税、建议需求等大数据,及时响应纳税人合理诉求,不断深化需求数据应用,持续提升税收管理和服务水平。加强纳税服务投诉管理。依托12366纳税服务平台,实现纳税服务投诉、涉税举报多渠道接收、同一平台处理、全程监控督办。以“12366业务素质提升年”为抓手,规范办理流程、强化投诉回访、提高处理水平。

(四)打造税收征管新模式

当前要在保持税款入库级次和入库地点不变的前提下,实现固定管户向分类分级管户、无差别管理向差异化管理、事前审核向事中事后监管、经验管理向大数据管理的“四个转变”。

一是加强税收法治建设。贯彻落实“十三五”时期全面推进依法治税工作规划,不断开创依法治税工作新局面。持续推进公职律师和法律顾问制度,积极创建税收普法教育示范基地和税收法治示范基地,加强法制宣传教育,切实提升地税部门依法行政工作能力。推行执法公示和执法全过程记录制度,加大税收执法责任追究力度,把维护纳税人权益体现在税收执法全过程。全面推行税务稽查规范1.0版,修订完善配套制度办法,进一步规范稽查工作,运用大数据改进稽查选案方式,实现精准制导、定向打击。继续保持对涉税违法犯罪活动的高压态势,对造假发票、造假账恶意偷逃税的涉税违法犯罪团伙,一律列入“黑名单”,与多部门联合惩戒,重拳出击,绝不留情。

二是探索实施分类分级的专业化管理。在科学分类税源和涉税事项基础上,发挥比较优势,对各层级、各部门管理职责进行合理划分,运用风险管理的理念和方法,依托现代信息技术,提升部分复杂涉税事项的管理层级。深化细化纳税人分类分级管理办法,特别是加强千户企业集团风险分析、推送、应对机制建设。要主动适应地税业务变革和制度创新要求,重构征管流程,建立配套的岗责体系,将有限的优质征管资源配置于税收风险或税收集中度高的纳税人。

三是持续完善税收风险管理工作机制。推进区局风险管理实体化运行,树立大风险意识,将风险管理贯穿税收管理全过程。完善税收风险管理流程,落实扎口管理。抓好决策支持风险管理系统的应用,持续优化完善风险分析识别模型,提高分析识别准确率和风险应对的精准性。建立全流程税收风险闭环,横向互动、纵向联动的风险管理运行机制。积极应用纳税评估、税务审计、税务稽查等手段,深入开展风险应对工作。充分发挥税收风险管理在组织税收收入、强化税收征管中的重要作用。

四是持续深化国地税合作。严格落实国地税合作工作规范3.0、4.0版要求,按照“轻形式、重实质”的工作原则,扎实推进基本合作事项和创新合作事项全方位落地生效。要进一步拓展国地税联合办税的广度和深度,全面推广办税服务厅“一窗一人”通办国地税业务。开展国地税信息共享,征管互助,确保地方附加税费及时足额入库。积极拓展国地税联合稽查、联合实施欠税管理等执法范围,有效增强地税执法刚性。加大纳税信用评价结果应用力度,联合国税部门将纳税信用信息“推出去”,深化拓展“银税互动”合作范围,助力解决中小微企业融资难题。

五是不断提升信息管税水平。树立集成理念,落实税收数据标准化及质量管理办法,应用数据质量管理系统,加强数据质量考核。集成信息化成果应用,打破信息壁垒、连通信息孤岛,推动各税收业务系统的不断升级和全面整合,充分运用云计算、大数据等信息技术手段,促进税收信息增值应用。集成社会综合治税效应,依托社会综合治税共享平台,扩大涉税信息来源与利用,促进涉税信息共享和协作,推动信息共享、管理互动、信用互认,提高税收共治水平。集成大数据应用,全面贯彻落实“互联网+政务服务”部署,发挥大数据对税收治理的“乘数”效应。

六是强化税费精细化管理。以落实财行税分税种管理规程、指引和办法为抓手,着力加强地方税种管理。全面开展房产税、城镇土地使用税和耕地占用税税源普查,摸清税源底数。建设房产土地涉税综合管理系统,加强房地产交易环节税收管理。建设房屋租赁计税价格评估系统,堵塞出租房屋税收管理漏洞。提升“预征+清算+审核”管理模式的质效,实施土地增值税精细化管理。以“以地控税 以税节地”为抓手,提高房产税、城镇土地使用税精细化管理水平。拓宽资源税委托代征渠道,探索国税代征砂石等矿产资源税管理模式。巩固车船税联网征收成果。继续做好营改增后续管理,强化营业税欠税管理,做好“双代”管理的政策辅导和分析工作。要认真组织做好企业所得税汇算清缴,强力推进个人所得税全员全额明细申报,加强国际税收工作。推进税费管理融合,进一步明确内部各部门在非税收入征收管理中的职责,构建以专业化管理为基础,以费源管理为内容,以信息管费为支撑的税费同征同管工作体系,加强欠费管理,提高社保费征收质量。做好教育费附加、地方教育费、水利基金、工会经费和残疾人保障金等收入的征收管理,切实提高地方税费精细化管理水平。

(五)激发干部队伍新气象

打铁还需自身硬,新形势下,干好地税工作必须有一支素质过硬、能打硬仗、勇于担当的干部队伍做保障。我们要继续把“严管”和“善待”结合起来,激发干部职工推进税收现代化建设的积极性、主动性、创造性。

一是提升领导班子带队治税能力。坚持德才兼备、以德为先的用人导向,严格按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的“五好”干部评价标准,选好、用好各级领导干部。持续巩固“三严三实”“两学一做”学习教育成果,坚持学用结合、知行合一,推进领导班子理论学习的规范化、制度化。根据工作需要和干部培养成长的规律,加强领导干部交流轮岗,让干部在多岗位上得到锻炼。合理使用不同年龄段干部,形成梯次配备、不断优化的领导班子结构。完善领导班子和领导干部日常工作考核机制,综合运用随机调研、年度考察、实绩考核、谈话交流等多种方式考评班子和领导干部履职尽责情况。

二是提高干部队伍综合素质能力。贯彻落实人才队伍建设规划,扎实开展素质提升“115”工程,紧密结合地税工作实际,有计划、分层次地抓好干部教育培训和实践锻炼。加强地税系统兼职师资队伍建设,建立“培训辅导员”人才库,探索实行培训内容项目化管理。加强领军人才培养,创新“岗位大练兵 业务大比武”活动,有针对性的强化干部职工业务技能,使干部职工能够较快适应税制改革、征管改革等带来的新挑战,增强干部职工依法行政、应对执法风险、推进可持续发展的能力。

三是强化日常教育和监督管理。注重干部平时考核,完善日常实绩考评,按照税务总局部署,适时启动“数字人事”试点工作。完善内控机制,努力做到风险心中有数、防控有章有法、评估科学有据、奖惩严格分明,发挥内控机制的保障作用和监督平台的支撑作用,构建网络严密、切实管用的防控体系,做到用制度和科技管人、管事、管风险。加大税收执法和重点工作的督察力度,改进和创新执法监督工作方式,加强内部审计,完善督察审计成果应用机制,逐步形成科学有效的干部监督管理新常态,让干部习惯在有约束的环境中工作生活。

四是激发干部队伍活力。积极探索干部激励手段和措施,坚持柔性关怀和刚性管理相结合,激励和鞭策相结合,不断完善干部队伍激励机制。要切实关心和解决干部职工的实际困难,深入开展思想政治工作,认真排查在选拔任用、制度改革、社会化管理等工作中存在的不安定、不和谐因素,开展耐心细致的宣传解释工作,把问题解决在基层一线、把矛盾化解在萌芽状态,依法满足干部职工合理需求,确保干部职工队伍稳定、活力迸发。

五是切实发挥绩效管理作用。认真总结近三年来推行绩效管理的成功经验,按照“坚定的推、持续的改、严格的考、科学的用”的原则,深入推进绩效管理。要定好规则。精心编制好5.0版考评指标,按照精简、优化、管用的要求,聚焦税收重点工作,在保持延续性、稳定性的同时,取消导向性不强、可控性较弱和过虚过软的指标,做到考评指标总数只减不增,对下考核项目逐级递减。要完善绩效考评加分办法,科学严谨制定考评规则。考评规则一经确定,必须严格执行,严禁“先比赛后定规则”现象的发生。要抓好考评。重视考评分析,持续评估改进,强化过程控制,务求精准考评。进一步加大量化机考力度,避免考评过程中人为因素干扰,促进考评更加客观公正。承担考评任务的部门,必须严格按照考评办法进行考评,坚决杜绝怕得罪人、做老好人等现象的发生。要用好结果。切实落实好绩效考评结果运用办法,使考评结果在干部任用、年度考核、评先选优和其它方面得到更好运用,让绩效考评结果既鞭策后进又鼓励先进,使绩效管理真正成为抓班子、带队伍的有效手段,并取得积极成效。

(六)构建从严治党新格局

深入学习贯彻十八届六中全会精神,着力从严从细、步步深入抓党管党治党,推动全系统党的建设和党风廉政建设向纵深发展。

一是严肃党内政治生活。牢固树立“四个意识”,切实加强全系统党的领导,按照“条主动、块为主”的思路,研究完善纪检“三转”后,系统党建和党风廉政建设工作机制,进一步落实管党治党主体责任,充分发挥垂直管理和属地管理“双重”领导的互补优势,层层压实“两个责任”,构建党建工作新格局。各级党组要认真履行统揽全局、协调各方的责任,做到党建工作与业务工作同安排、同部署,同落实、同考核,促进党建与业务无缝对接。要贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,严格执行党组工作条例,落实民主集中制原则和党组议事规则,改进中心组学习,加强理论武装和思想教育,强化思想政治工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化,坚持“三会一课”制度,提高民主生活会和组织生活会质量,落实谈心谈话制度,发挥民主评议党员作用,使党内政治生活真正严起来、实起来、规范起来。

二是严格作风建设。深入贯彻党的群众路线,坚持领导干部下基层调研、到一线征求意见等制度,畅通民意诉求渠道。把纠正“四风”往深里抓、实里做,紧盯老问题,关注新动向,坚决防止反弹回潮,使贯彻落实中央八项规定精神制度化、常态化。定期分析研判干部职工作风状况,坚决整治“庸懒散软”“吃拿卡要”等不作为、乱作为问题,下大力气解决作风漂浮、工作不实,文多会多、表面文章等问题。把群众评议机关作风活动作为联系和服务纳税人的重要抓手,聚焦纳税人反映强烈的突出问题,扎实做好“门好进、脸好看、事依然难办”等问题的整改,促进地税行业作风建设的持续改进和巩固提升。

三是严密监督管理。坚持把纪律挺在前面,严明党的政治纪律和政治规矩,围绕深化巡视整改成果,在加强党内日常监督管理上下功夫。将监督环节向预防前移,加强对党员干部党性党风党纪教育,加强廉政文化建设,加强警示教育,用身边事教育身边人,深入开展家庭助廉行动,培育良好家风。将监督链条向基层延伸,加强对基层一线行政、执法、廉政风险的防控,加大地税干部插手涉税中介和执法不公、执法不严问题的治理力度。将监督重点向纵深落实,重点强化对领导干部尤其是“一把手”、廉政高风险岗位等“关键少数”和干部选拔任用、税收执法、财务管理等“关键环节”的监督力度。适应深化纪检“三转”新形势,加强对纪检工作的支持力度,有效运用监督执纪“四种形态”,加大问责力度,使失责必问,问责必严成为常态,严肃查处违反纪律规矩的行为,始终保持正风肃纪的高压态势,为地税事业健康发展提供坚强的纪律保障。

同志们,天上不会掉馅饼,实干才能筑真梦。让我们在自治区党委、政府和税务总局的坚强领导下,大力发扬“不到长城非好汉”的宁夏精神,围绕“干好税务、带好队伍”的主责主业,撸起袖子加油干,甩开膀子向前冲,走好我们宁夏地税人新的长征路,为加快开放富裕和谐美丽宁夏建设做出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的十九大和自治区第十二次党代会胜利召开!

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