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自治区地税稽查局
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2016年度宁夏回族自治区地方税务局稽查局部门决算

2016年度宁夏回族自治区

地方税务局稽查局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算 数据 情况 说明

一、关于 ** 2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于 ** 2016年度收入决算情况说明

三、关于 ** 2016年度支出决算情况说明

四、关于 ** 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于 ** 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于 ** 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于 ** 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 ** 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区地税局稽查局是自治区地方税务局直属正处级行政机构。主要职责是:贯彻执行税务稽查法律、法规、规章及规范性文件;组织、指导、协调、监督地税系统税务稽查工作;负责重点税源企业的税务稽查和重大税务违法案件的查处工作;组织、协调地税系统实施税收专项检查和税收专项整治工作;集中办理重、特大税收违法案件;承担税收违法案件的受理、转办、查办、复查、复审工作;协调自治区公安、检察、法院、国税局等部门处理税务稽查有关工作。设置办公室、选案科、审理科、执行科、稽查一科、稽查二科、纪检监察科7个正科级内设机构。

二、部门算单位构成

部门决算构成单位自治区地税局稽查局。

第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表(公开表样)

公开01表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

7,323,021.00

一、一般公共服务支出

28

5,611,447.25

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

325,350.13

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

395,876.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

317,300.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

266,491.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

7,648,371.13

本年支出合计

51

6,591,114.25

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

193,287.29

年末结转和结余

53

1,250,544.17

总计

27

7,841,658.42

总计

54

7,841,658.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表(公开表样)

公开02表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,648,371.13

7,323,021.00

325,350.13

201

一般公共服务支出

6,262,956.13

5,937,606.00

325,350.13

20107

税收事务

6,262,956.13

5,937,606.00

325,350.13

2010701

行政运行

4,237,606.00

4,237,606.00

0.00

2010704

税务办案

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

325,350.13

0.00

325,350.13

208

社会保障和就业支出

778,815.00

778,815.00

20805

行政事业单位离退休

778,815.00

778,815.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

181,815.00

181,815.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

426,400.00

426,400.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

170,600.00

170,600.00

210

医疗卫生与计划生育支出

317,300.00

317,300.00

21005

医疗保障

317,300.00

317,300.00

2100501

行政单位医疗

189,400.00

189,400.00

2100503

公务员医疗补助

127,900.00

127,900.00

221

住房保障支出

289,300.00

289,300.00

22102

住房改革支出

289,300.00

289,300.00

2210201

住房公积金

261,100.00

261,100.00

2210203

购房补贴

28,200.00

28,200.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表(公开表样)

公开03表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,591,114.25

5,544,179.82

1,046,934.43

201

一般公共服务支出

5,611,447.25

4,564,512.82

1,046,934.43

20107

税收事务

5,611,447.25

4,564,512.82

1,046,934.43

2010701

行政运行

4,237,606.00

4,237,606.00

0.00

2010704

税务办案

1,045,477.14

0.00

1,045,477.14

2010799

其他税收事务支出

328,364.11

326,906.82

1,457.29

208

社会保障和就业支出

395,876.00

395,876.00

20805

行政事业单位离退休

395,876.00

395,876.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

181,815.00

181,815.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

214,061.00

214,061.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

317,300.00

317,300.00

21005

医疗保障

317,300.00

317,300.00

2100501

行政单位医疗

189,400.00

189,400.00

2100503

公务员医疗补助

127,900.00

127,900.00

221

住房保障支出

266,491.00

266,491.00

22102

住房改革支出

266,491.00

266,491.00

2210201

住房公积金

238,291.00

238,291.00

2210203

购房补贴

28,200.00

28,200.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表(公开表样)

公开04表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,323,021.00

一、一般公共服务支出

29

5,283,083.14

5,283,083.14

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

395,876.00

395,876.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

317,300.00

317,300.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

266,491.00

266,491.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

7,323,021.00

本年支出合计

52

6,262,750.14

6,262,750.14

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

1,060,270.86

1,060,270.86

一、一般公共预算财政拨款

26

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

7,323,021.00

合计

56

7,323,021.00

7,323,021.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)

公开05表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,323,021.00

5,623,021.00

1,700,000.00

201

一般公共服务支出

5,937,606.00

4,237,606.00

1,700,000.00

20107

税收事务

5,937,606.00

4,237,606.00

1,700,000.00

2010701

行政运行

4,237,606.00

4,237,606.00

2010704

税务办案

1,700,000.00

1,700,000.00

2010799

其他税收事务支出

208

社会保障和就业支出

778,815.00

778,815.00

20805

行政事业单位离退休

778,815.00

778,815.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

181,815.00

181,815.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

426,400.00

426,400.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

170,600.00

170,600.00

210

医疗卫生与计划生育支出

317,300.00

317,300.00

21005

医疗保障

317,300.00

317,300.00

2100501

行政单位医疗

189,400.00

189,400.00

2100503

公务员医疗补助

127,900.00

127,900.00

221

住房保障支出

289,300.00

289,300.00

22102

住房改革支出

289,300.00

289,300.00

2210201

住房公积金

261,100.00

261,100.00

2210203

购房补贴

28,200.00

28,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

公开06表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计:

5,217,273.00

4,520,648.66

696,624.34

301

一、工资福利支出

3,909,632.66

3,909,632.66

01

基本工资

1,135,818.00

1,135,818.00

02

津贴补贴

961,900.00

961,900.00

03

奖金

865,840.00

865,840.00

04

其他社会保障缴费

356,798.66

356,798.66

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

214,061.00

214,061.00

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

375,215.00

375,215.00

302

二、商品和服务支出

684,944.34

684,944.34

01

办公费

51,913.81

51,913.81

02

印刷费

03

咨询费

20,000.00

20,000.00

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

1,545.21

1,545.21

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

21,070.00

21,070.00

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

1,710.00

1,710.00

14

租赁费

4,360.00

4,360.00

15

会议费

1,856.00

1,856.00

16

培训费

3,759.13

3,759.13

17

公务接待费

1,054.00

1,054.00

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

64,406.33

64,406.33

27

委托业务费

28

工会经费

24,500.00

24,500.00

29

福利费

31

公务用车运行维护费

9,501.86

9,501.86

39

其他交通费用

289,020.00

289,020.00

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

190,248.00

190,248.00

303

三、对个人和家庭的补助

611,016.00

611,016.00

01

离休费

02

退休费

181,815.00

181,815.00

03

退职(役)费

04

抚恤金

05

生活补助

06

救济费

07

医疗费

08

助学金

09

奖励金

10

生产补贴

11

住房公积金

238,291.00

238,291.00

12

提租补贴

13

购房补贴

28,200.00

28,200.00

14

采暖补贴

158,828.00

158,828.00

15

物业服务补贴

99

其他对个人和家庭的补助支出

3,882.00

3,882.00

309

四、基本建设支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

99

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

11,680.00

11,680.00

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

11,680.00

11,680.00

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

20

产权参股

99

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

01

企业政策性补贴

02

事业单位补贴

03

财政贴息

99

其他对企事业单位的补贴

307

七、债务利息支出

01

国内债务付息

07

国外债务付息

399

八、其他支出

06

赠与

07

贷款转贷

99

其他支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)

公开07表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

550,000.00

294,000.00

294,000.00

256,000.00

96,142.12

95,088.12

95,088.12

1,054.00

注: 2015 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)

公开08表

公开部门:自治区地方税务局稽查局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7,648,371.13元,支出总计6,591,114.25元。与2015年相比,收入总计减少505,110.65元,下降6.20%,支出总计减少1,806,171.44,下降21.51%。

二、关于2016年度收入决算 总体 情况说明

本年收入合计7,648,371.13元,其中:财政拨款收入 7,323,021.00元,占95.75%;其他收入325,350.13元,占4.25%。

三、关于2016年度支出决算 总体 情况说明

本年支出合计65,91,114.25元,其中:基本支出5,544,179.82元,占84.12%;项目支出1,046,934.43元,占15.88%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入决算7,323,021.00元,支出决算6,262,750.14元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少815,858.62元,下降10.02%;支出总计减少1,876,129.48,下降23.05%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出6,262,750.14元,占本年支出合计的95.02%。与2015年相比,财政拨款支出减少1,876,129.48元,下降23.05%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出6,262,750.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出5,283,083.14元,占84.36%;社会保障和就业支出395,876.00元,占6.32%;医疗卫生与计划生育支出317,300.00元,占5.06%;住房保障支出266,491.00元,占4.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4,949,900.00元,支出决算为6,262,750.14元,完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是调增在职人员工资,二是发放公务交通补贴,三是追加政府效能奖。

六、关于 *** 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,217,273.00元,其中:人员经费4,520,648.66元,公用经费696,624.34元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 公共预算财政拨款基本支出 3,909,632.66元,较2016年度年初预算数增加871,832.66元,增长28.70%,主要原因是调增在职人员工资、发放公务用车补贴、追加政府效能奖;较2015年决算数增加12,884.55元,增长0.33%。

2.商品和服务支出 公共预算财政拨款基本支出 684,944.34元,较2016年度年初预算数减少21,455.66元,降低3.04%,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。较2015年决算数增加507,817.34元,增长286.70%。

3.对个人和家庭的补助 公共预算财政拨款基本支出 611,016.00元,较2016年度年初预算数增加11,916元,增长5.27%,主要原因是采暖补贴计入对个人和家庭补助,较2015年决算数减少33,988.51元,降低5.27%

4.其他资本性支出 公共预算财政拨款基本支出 11,680.00元,较2016年度年初预算数增加11,680.00元,增长100%,主要原因是购置办公设备;较2015年决算数增加11,680.00元,增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算550,000.00元,支出决算为96,142.12元,完成预算的17.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为95,088.12元,完成预算的32.34%;公务接待费支出决算为1054.00元,完成预算0.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格按规定压减“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降43.08%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少35,342.38元,下降27.10%;公务接待费支出决算减少37,422.80元,下降97.26%。公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约,严格按规定压减公务用车购置及运行费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%,公务用车购置及运行费支出决95,088.12元,占98.90%;公务接待费支出决算1,054.00元,占1.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个, 因公出国(境) 累计 人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出95,088.12元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出95,088.12元,主要用于车辆运行加油、维修维护、车辆保险费等。2016年,自治区地税局稽查局财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出1,054.00元。其中: 国内接待费支出1054.00元,主要用于日常公务接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次8人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出696,624.34元,比2015年增加519,497.34元,增长293.29%。 主要原因是: 2016年全年发放公务交通补贴计入其他交通费用,咨询费、劳务费等支出增加

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及预算资金235.20万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,本级部门预算支出绩效综合评价自评得分为86.50分。发现的主要问题:一是对预算项目支出绩效评价工作的认识理解不够,年初预设项目绩效指标较粗;二是有的项目无法用量化指标来进行考评。下一步改进措施:将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余的情况。

第四部分 名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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