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自治区地税稽查局
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宁夏回族自治区地方税务局稽查局2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

            自治区地税局稽查局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区地税局稽查局是自治区地方税务局直属正处级行政机构。主要职责是:贯彻执行税务稽查法律、法规、规章及规范性文件;组织、指导、协调、监督地税系统税务稽查工作;负责重点税源企业的税务稽查和重大税务违法案件的查处工作;组织、协调地税系统实施税收专项检查和税收专项整治工作;集中办理重、特大税收违法案件;承担税收违法案件的受理、转办、查办、复查、复审工作;协调自治区公安、检察、法院、国税局等部门处理税务稽查有关工作。设置办公室、选案科、审理科、执行科、稽查一科、稽查二科、纪检监察科7个正科级内设机构。

二、部门预算单位构成

部门预算构成单位自治区地税局稽查局。

           自治区地税局稽查局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

701.50

一、本年支出

701.50

701.50

(一)一般公共预算财政拨款

701.50

(一)一般公共服务支出

572.21

572.21

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

68.20

68.20

(九)医疗卫生与计划生育支出

29.23

29.23

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

31.86

31.86

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

701.50

支出总计701.50

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2016 预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2010701

行政运行

458.21

458.21

458.21

458.21

2010704

税务办案

114.00

114.00

64.00

64.00

50

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.74

9.74

9.74

9.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.76

41.76

41.76

41.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.70

16.70

16.70

16.70

2101101

行政单位医疗

16.70

16.70

16.70

16.70

2101103

公务员医疗补助

12.53

12.53

12.53

12.53

2210201

住房公积金

25.74

25.74

25.74

25.74

2210203

购房补贴

6.12

6.12

6.12

6.12

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010701

行政运行

461.95

458.21

415.21

43.00

-3.74

-0.81%

2010704

税务办案

128.11

114.00

114.00

-14.11

-11.01%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6.67

9.74

9.74

3.07

46.03%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.52

41.76

41.76

0.24

0.58%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.70

16.70

16.70

100%

2101101

行政单位医疗

18.04

16.70

16.70

-1.34

-7.43%

2101103

公务员医疗补助

15.40

12.53

12.53

-2.87

18.6%

2210201

住房公积金

29.06

25.74

25.74

-3.32

-11.42%

2210203

购房补贴

7.43

6.12

6.12

-1.31

-17.63

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

544.50

451.56

92.94

301

一、工资福利支出

442.14

442.14

30101

基本工资

115.24

115.24

30102

津贴补贴

105.84

105.84

30103

奖金

85.92

85.92

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.76

41.76

30109

职业年金缴费

16.70

16.70

30110

职工基本医疗保险缴费

16.70

16.70

30111

公务员医疗补助缴费

12.53

12.53

30112

其他社会保障缴费

2.51

2.51

30113

住房公积金

25.74

25.74

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

19.20

19.20

302

二、商品和服务支出

92.94

92.94

30201

办公费

10.32

10.32

30202

印刷费

1.00

1.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

2.63

2.63

30209

物业管理费

10.22

10.22

30211

差旅费

5.00

5.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

8.37

8.37

30217

公务接待费

0.30

0.30

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

3.00

3.00

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.39

2.39

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

27.07

27.07

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.12

9.12

303

三、对个人和家庭的补助

9.42

9.42

30301

离休费

30302

退休费

6.98

6.98

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

2.44

2.44

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.30

5.00

8.00

8.00

0.30

10.21

4.37

5.58

5.58

0.26

8.30

8.00

8.00

0.30

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

753.50

一、本年支出

753.50

701.50

(一)一般公共预算财政拨款

701.50

(一)一般公共服务支出

624.21

572.21

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

52.00

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

68.20

68.20

(九)医疗卫生与计划生育支出

29.23

29.23

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

31.86

31.86

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

753.50

支出总计 753.50

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2010701

行政运行

458.21

458.21

458.21

2010704

税务办案

114.00

114.00

114.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.74

9.74

9.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.76

41.76

41.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.70

16.70

16.70

2101101

行政单位医疗

16.70

16.70

16.70

2101103

公务员医疗补助

12.53

12.53

12.53

2210201

住房公积金

25.74

15.74

25.74

2210203

购房补贴

6.12

6.12

6.12

2010799

其他税收事务支出

52.00

52.00

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2010701

行政运行

458.21

415.21

43.00

2010704

税务办案

114.00

114.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.74

9.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.76

41.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.70

16.70

2101101

行政单位医疗

16.70

16.70

2101103

公务员医疗补助

12.53

12.53

2210201

住房公积金

25.74

25.74

2210203

购房补贴

6.12

6.12

2010799

其他税收事务支出

52.00

52.00

自治区地税局稽查局2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区地税局稽查局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区地税局稽查局2018年财政拨款收支总预算701.50万元。收入预算包括:一般公共预算拨款701.50万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出572.21万元、社会保障和就业支出68.20万元、医疗卫生与计划生育支出29.23万元、住房保障支出31.86万元。

二、关于自治区地税局稽查局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区地税局稽查局2018年一般公共预算拨款基本支出544.50万元,比2017年执行数据减少11.96万元,下降2.11%。其中:

人员经费451.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费92.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区地税局稽查局2018年一般公共预算拨款项目支出157.00万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算43.00万元,比2017年执行数据增加5.00万元,增长11.46%。主要用于助征员工资及社保缴费补助。

一般公共服务(类)税收事务(款)税务办案(项)2018年预算114.00万元,比2017年执行数据减少44.00万元,下降27.85%,主要用于查办税收案件的专项经费

三、关于自治区地税局稽查局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区地税局稽查局2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元(执法执勤车保有量4辆),公务用车运行费8.00万元,公务接待费0.30 万元(接待批次2次,接待人次25人次)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5.00 万元,其中:因公出国(境)费减少5.00万元,主要原因是2018年没有此项预算支出;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于自治区地税局稽查局2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地税局稽查局2018年未安排政府性基金收支预算。

(一)基本支出情况说明

自治区地税局稽查局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区地税局稽查局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于自治区地税局稽查局2018年收支预算情况的总体说明

自治区地税局稽查局2018年收入总预算753.50万元,支出总预算753.50万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入701.50万元,占93.10%;事业收入0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入52.00万元,占6.90%。

支出预算包括:基本支出551.47万元,占72.52%;项目支出209.00万元,占27.48%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区地方税务局稽查局的机关运行经费财政拨款预算92.94万元,比2017年预算减少2.49万元,下降2.62%。

(二)政府采购情况

2018年,自治区地税局稽查局政府采购预算12.50万元(单位自筹资金),其中:政府采购货物预算12.50万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区地税局稽查局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆4辆,价值93.96万元;办公家具价值23.88万元;其他资产价值252.47万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值93.96万元;办公家具价值23.88万元;其他资产价值252.47万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

自治区地税局稽查局的项目经费均为专项业务类经费,2018年所有申报项目均编报了绩效目标,预算绩效评价工作尚处在探索阶段。今后将均衡支出进度,提高财政资金使用效益。

助征人员工资绩效目标1:协助完成税收稽查工作和日常行政工作;目标2:及时兑现助征员工资待遇及相关社保缴费。

稽查办案经费绩效目标1:以提高稽查执法质量为重点,补助单位选案、查案经费; 目标2:通过稽查信息化建设推进稽查现代化。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

              自治区地税局稽查局2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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